Input:AuftragInterneAudits
Tätigkeit:Auditplan erstellen
Output:AuditplanEntwurf
Erläuterung: Letztjährige Audits Organisationsrisiken Anträge Prozessverantwortliche
Rolle: QL
Input:AuditplanEntwurf
Tätigkeit:Auditplan freigeben
Output:Auditplan
Erläuterung:
Rolle: QB
Input:Auditplan
Tätigkeit:Auditprogramm erstellen
Output:Auditprogramm
Rolle: AUD
Tätigkeit:Audit vorbereiten und durchführen
Output:Audit-protokoll
Erläuterung: Audit vorbereiten mit Auditprogramm und Auditcheckliste Audit vor Ort durchführen Abweichungen besprechen und festhalten Verbesserungsvorschläge einbringen
Input:Auditprotokoll
Tätigkeit:Auditresultate erfassen
Output:Abweichungs-listeArchivvierteAuditprotokolle
Erläuterung: durchgeführte Audits im Auditplan erfassen Auditprotokoll archivieren Abweichungen erfassen
Input:Audit-protokolleAbweichungen
Tätigkeit:Auditbericht erstellen
Output:Auditbericht